武汉工程大学2020年部门预算信息公开
目 录
一、主要职责及内设机构
（一）部门概况
（二）主要职责
（三）机构设置
二、2020年主要工作任务
三、2020年部门预算编制情况及说明
（一）预算收支安排及增减变化情况说明
（二）机关运行经费安排及增减变化情况说明
（三）“三公”经费安排及增减变化情况说明
（四）政府采购预算安排及增减变化情况说明
四、本部门管理的财政专项资金预算及增减变化情况说明
五、资产及政府债务情况说明
（一）国有资产占用情况说明
（二）举借政府债务情况说明
六、部门预算绩效情况说明
（一）部门预算绩效开展情况
（二）重点项目预算的绩效目标
七、2020年部门预算表
八、名词解释
一、主要职责及内设机构
（一）部门概况
武汉工程大学是一所以工为主，覆盖工、理、管、经、文、法、艺术、医学、教育学等九大学科门类的多科性教学研究型大学，是湖北省重点建设高校，是一所以化工为鲜明办学特色的高校。2012年入选中西部高校基础能力建设工程；2013年被国务院学位委员会确定为博士学位授予单位；2014年整体进入一本高校行列；2018年入选湖北省国内一流学科建设高校，化学、材料科学和工程学3个学科进入ESI全球前1%。
学校现有本科教育、研究生教育及国际教育，具有学士、硕士、博士学位授予权（69个专业招生、21个一级学科硕士点、2个一级学科博士点），面向全国一本招生。有全日制在校生21951人，其中研究生2697人、本科生19201人、留学生53人；有非全日制研究生624人。在职教职工2079人，其中专职教学科研人员1269人。
（二）主要职责
学校坚持社会主义办学方向，以培养人才为中心，坚持立德树人，履行人才培养、科学研究、社会服务、文化传承创新等社会职能。
1.学校以普通全日制本科教育为主，大力发展研究生教育，扩大留学生教育规模，以继续教育和其他教育为补充，不断优化教育结构，提高办学水平。
2.学校优先保障教育教学活动的开展，培养基础扎实、知识宽广，工程实践能力强，具有创新精神与国际视野的全面发展的高素质人才。
3.学校学科以化工及其相关学科为主导，涵盖工学、理学、管理学、经济学、文学、法学、教育学、艺术学、医学等门类，并按照“突出优势学科、加强交叉学科、鼓励新兴学科、实现协调发展”的原则，建立“一主四群”学科运行体制，建立学科专业预警机制，动态调整学科专业结构。
4.学校积极推进学期制度改革，根据国家相关规定和教学需要，自主制定培养方案与教学计划，组织实施教育教学活动。
5.学校制定学位管理办法，对完成学历教育修业年限、考核合格的学生颁发学历证书，对符合学位授予条件者授予学士、硕士和博士学位。
6.学校按照“基础研究上水平，应用研究上规模，产业开发现效益”的科技产业发展方针，积极融入国家科技创新体系，深化产学研合作，凝练研究方向，搭建研究平台，汇聚科研队伍，推动学术进步，提高自主创新能力。
7.学校坚持“立足湖北、辐射全国，服务化工行业和区域经济社会发展”的服务方向，充分发挥人才、科技优势，为国家和区域经济社会发展提供人才和科技支撑。
8.学校坚持以社会主义核心价值观为引领，培育科学精神和人文精神，加强校园文化建设，推进文化传承创新。
9.学校坚持开放办学，密切与政府、企业、科研院所、高校等方面的关系，促进国内外交流与合作，推进教育国际化进程。
（三）机构设置
学校现设有 18 个学院（部）、11 个党群部门、22 个行政部门、3 个直属单位。具体如下：
1.学院：化工与制药学院、机电工程学院、电气信息学院、土木工程与建设学院、材料科学与工程学院、管理学院、计算机科学与工程学院（人工智能学院）、法商学院、化学与环境工程学院、光电信息与能源工程学院（数理学院）、外语学院、艺术设计学院、继续教育学院、国际学院、马克思主义学院、体育部、环境生态与生物工程学院、兴发矿业学院（资源与安全工程学院）。
2.党群部门：党委办公室（机关党委、保密办公室）、纪委办公室、党委组织部（党校）、党委宣传部（校新闻中心）、党委统战部、学生工作部、保卫部（武装部）、校工会、校团委、教师工作部、研究生工作部。
3.行政部门：校长办公室（网络信息中心）、人事处（党委教师工作部、人才工作办公室）、离退休干部工作处、监察处、学生工作处（部）、保卫处、发展规划处、教务处、招生与就业工作处、科学技术发展院、研究生院、计划财务处、审计处、国际交流与合作处、后勤保障处、国有资产与设备管理处、基建与维修处、招标采购处、资产经营管理有限公司（化院科技有限公司）、校友工作处、教学质量监控与评估中心（教师发展中心、高等教育研究所）、档案馆。
4.直属单位：学报编辑部、图书馆、研究设计院。
二、2020年主要工作任务
（一）用习近平新时代中国特色社会主义思想统领学校发展。根据省委关于以习近平新时代中国特色社会主义思想统领全省教育工作的实施意见，制定具体的贯彻落实方案。坚持社会主义办学方向，坚决执行民主集中制，坚持和完善党委领导下的校长负责制，建立健全党委统一领导、党政分工合作，协调运行的工作机制。
（二）大力实施新时代立德树人工程。对当前和今后一个时期本科教育教学工作作出战略性安排。完善大学生科技创新创业体系，强化学生创新创业能力训练，提高各级各类竞赛的参与度、获奖率及层次。建立健全研究生教育体系，完善研究生教育教学督导机制。
（三）提升服务支撑经济社会发展能力。进一步凝练学科方向，做好新一轮博士学位点申报。进一步推进ESI全球前1%建设规划。强化重大标志性成果的培育，力争高层次科研成果再上新台阶。扎实推进重点平台建设。提升本科生和研究生高质量就业率。
（四）优化事业发展的体制机制。科学规划学校发展。推进学校综合改革。进一步优化目标管理考核体系，加大目标考核在学校建设发展中的重要推动作用。深化教育评价体系改革。推动思想政治工作评价改革融入“双一流”建设、教学审核评估、学科评估的核心指标体系。构建开放办学新格局。主动与世界一流大学、科研机构和企业建立海外合作关系，实施高质量的中外合作办学项目。
（五）提升事业发展保障能力。牢固树立过“紧日子”思想，勤俭办学，控制和降低办学成本，继续压减一般性支出。推进预算管理改革，强化二级单位绩效管理，提高资金使用效益。加强新时代教师队伍建设。加强师德师风建设，严格落实新时代教师行为“十项准则”。
三、2020年部门预算编制情况及说明
（一）预算收支安排及增减变化情况说明
1.财务收入预算情况
2020年学校收入预算总额为79400.75万元，较上年增长817.61万元，增幅1.04%，具体包括一般公共预算财政拨款收入35315.88万元，政府性基金预算财政拨款收入325.62万元，事业收入32000万元，其他收入5373.57万元，动用事业基金4600万元，上年财政拨款结转项目1785.68万元。
除动用事业基金及上年财政拨款结转项目外，2020年本年收入73015.07万元，较上年增长11789.5万元，增幅19.26%。其中：
（1）一般公共预算财政拨款收入35315.88万元较上年增长6325.91万元，增幅21.82%。包括中央转移支付拨款增长2164万元，省级财政拨款增长4076.58万元，行政事业单位资产收益拨款减少414.67万元，预算内基本建设投资增长500万元。
（2）政府性基金预算财政拨款收入325.62万元较上年增长0.02万元。
（3）专户管理的事业收入28000万元较上年增长2410万元，增幅9.42%。主要原因为根据学校招生计划，本科生及研究生招生人数较上年度预计增长300人，收取的学费住宿费等相应增长；原工大集团（后勤集团）管理的幼儿园纳入学校统一管理，每年收取保教费、伙食费等约150万元。
（4）科研事业收入4000万元较上年增长1000万元，增幅33.33%。主要原因为学校未完全推行横向科研项目转到代理记账公司管理，根据2018年和2019年实际收入情况，预计2020年科研事业收入为4000万元。
（5）其他收入5373.57万元较上年增长2053.57万元，增幅61.85%。主要原因包括两校区停车收费等服务性收费及银校合作资金的增长。
2.财务支出预算情况
2020年学校支出预算总额为79400.75万元，较上年增长817.61万元，增幅1.04%，具体包括基本支出61559.68万元和项目支出17841.07万元。其中：
（1）基本支出中人员经费支出54965.68万元，公用经费支出6594万元。基本支出较上年增长3252.51万元，增幅6.29%。按经济分类科目列支的支出预算分别为：
工资福利性支出52513.78万元，较上年增长10056.84万元，增幅23.69%。主要原因包括：①2020年新增人才引进安家费、租房补贴、特岗津贴等约3000万元，2019年年初预算未安排此项支出；②根据学校机构职能变革，原独立运行的继续教育学院和国际学院聘用的编制外教职工工资福利纳入学校统一管理；③在职教职工医疗费预算有所增长；④实行绩效工资分配改革，稳步提高教职工收入，积极落实绩效工资新政策。
对个人和家庭的补助支出2451.9万元，较上年增长100.05万元，增幅4.25%。主要原因为教职工购房货币化补贴及离退休教职工医疗保障费的增长。
商品和服务支出6594万元，较上年预算数减少10.38万元，降幅0.16%。主要原因为学校严格按照《关于进一步做好压缩一般性支出工作的通知》（鄂财教函[2019]57 号）文件精神，继续压缩一般性支出。
（2）项目支出17841.07万元，较上年减少9028.9万元，降幅33.6%。具体包括学生资助专项6464.59万元，高等教育事业发展专项1921万元，高校基本建设专项500万元，债务还本付息专项325.62万元，科研课题项目4000万元，其他项目经费3629.86万元（含上年财政拨款结转项目1785.68万元），不可预见费1000万元。
（二）机关运行经费安排及增减变化情况说明
2020年学校机关运行经费预算6594万元，具体包括办公费100万元、水电费2000万元、邮电费100万元、物业管理费847万元、委托业务费460万元、其他交通费用48.25万元、公务用车运行维护费56.43万元、差旅费350万元、维修（护）费1115.4万元、会议费100万元、培训费80万元、公务接待费36.05万元、因公出国（境）费94.87万元、工会经费76万元、福利费30万元、印刷费200万元、专用材料费500万元、租赁费400万元。
2020年学校机关运行经费预算较上年减少10.38万元，降幅0.16%。主要原因为学校严格按照《关于进一步做好压缩一般性支出工作的通知》（鄂财教函[2019]57号）文件精神，继续压缩一般性支出。
（三）“三公”经费安排及增减变化情况说明
2020 年学校“三公”经费财政拨款预算安排99.2万元,具体包括公务接待费10万元，因公出国（境）费57.3万元，公务用车运行维护费31.9万元。“三公”经费财政拨款预算总数与各项分类预算均与 2019 年一致。
（四）政府采购预算安排及增减变化情况说明
学校严格按照《中华人民共和国政府采购法》《湖北省2019-2020年政府集中采购目录及标准》有关规定，切实做到“应编尽编，应采尽采”。2020年学校政府采购预算1480.63万元，其中货物类采购预算633.63万元，服务类采购预算847万元，工程类采购预算0万元。2020年学校政府采购预算较上年减少398.8万元，降幅21.22%，主要原因为减少了行政新增资产等货物类采购预算。
四、财政专项资金预算及增减变化情况说明
2020年学校无省本级专项支出，无一般性转移支付支出，无财政专项转移支付。
五、资产及政府债务情况
（一）国有资产占用情况说明
截至2019年12月31日，学校固定资产原值183824.79万元，具体包括土地、房屋及构筑物115973.17万元，通用设备46065.78万元（单价50万元及以上通用设备83台），专用设备11102.34万元（单价100万元及以上专用设备4台），文物和陈列品188.75万元，图书档案6245.01万元，家具、用具、装具及动植物4249.74万元。无形资产原值22939.81万元，具体包括土地使用权20673.9万元，计算机软件2265.91万元。
截至2019年12月31日，学校共有公务用车23辆，其中应急保障用车22辆，特种专业技术用车1辆。
（二）举借政府债务情况说明
截至2019年12月31日，学校政府债务余额8000万元，全部为专项债务（高等教育专项债券），债务余额与上年持平。
六、2020年部门预算绩效管理情况说明
（一）部门预算绩效开展情况
2020年学校按照预算绩效管理全覆盖的要求，编制了部门整体绩效目标和各项目的绩效目标，覆盖了全部财政预算资金；在2020年预算编制过程中，细化绩效目标，进一步增强绩效评价指标的科学性和合理性；启动学校的项目库建设工作，加强绩效目标的审核，提高绩效目标编审质量。执行中，本部门将按照预算绩效管理工作的要求，开展绩效监控、绩效评价等工作，根据监控和评价结果，及时调整完善预算执行，指导以后年度预算执行。
（二）重点项目预算的绩效目标
2020年学校将高等教育事业发展专项列为重点项目管理，高等教育事业发展专项安排预算1921万元，全部由财政拨款安排。高等教育事业发展专项主要用于强化优势特色、提升学科竞争实力、深化人才培养中心地位、提高人才培养质量、构筑品质科研机制、做好人才培育与引进、加快国际交流合作。
高等教育事业发展专项包括高校质量工程、学科及平台建设、高校思政专项、高校国际交流项目等4个二级项目。其中：
1.高校质量工程包括“有关人才计划”计划、创新创业教育改革专项、“荆楚卓越人才”协同育人计划、试点学院改革项目、优秀大学生游学计划、大学生体育艺术活动专项等6个项目；
2.学科及平台建设包括省属高校优势特色学科群建设、研究生教育创新计划专项、高校科技能力创新工程等3个项目；
3.高校思政经费包括“三全育人”综合改革、哲学社会科学繁荣计划、示范思想政治理论课教学基地建设、辅导员奖励等4个项目；
4.高校国际交流经费包括世界著名科学家来鄂讲学计划、高校青年教师海外研修项目、外国留学生奖学金项目等3个项目。
高等教育事业发展专项绩效目标详见附件
附件1：高等教育事业发展专项绩效目标
七、2020年部门预算表
附件2：2020年部门预算表
八、名词解释
（一）财政拨款（补助）收入：指省级财政预算安排且当年拨付的资金。
（二）一般公共服务支出（201类）：反映政府提供一般公共服务的支出。
（三）政府办公厅（室）及相关机构事务（20103款）：反映各级政府办公厅（室）及相关机构的支出。
（四）行政运行（2010301项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
（五）专项业务活动（2010305项）：反映各级政府举行各类重大活动、召开重要会议（如国务院一类会议、国庆招待会、全国劳模大会）的支出，政府机关房地产管理、公务用车管理等方面的支出。
（六）社会保障和就业支出（208类）：反映政府在社会保障与就业方面的支出。
（七）行政事业单位离退休（20805款）：反映用于行政事业单位离退休方面的支出。
（八）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505类）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
（九）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506类）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。
（十）卫生健康支出（210类）：反映政府卫生健康方面的支出。
（十一）行政事业单位医疗（21011款）：反映行政事业单位医疗方面的支出。
（十二）行政单位医疗（2101101项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
（十三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等）。
（十四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十五）“三公”经费：按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置及运行费。
（十六）公务用车：指单位用于履行公务的车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。
（十七）机关运行经费：指各部门的公用经费。包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、工会会费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用以及其他商品和服务支出等。
（十八）本部门管理的财政专项资金：指本部门分配和管理的、不属于本部门预算支出的专项资金，包括省本级列支的专项支出、对市县的一般性转移支付支出和专项转移支付支出。按照部门预算管理的要求，部门预算支出总数中不包含财政专项资金。
